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玛多县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告
来源:    时间:2018年04月20日    
各位代表:
  受县人民政府委托,现向本次大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)情况,请予审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
  一、2017年财政预算执行情况
  2017年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,财政部门深入贯彻落实党的十九大和省第十三次党代会精神,坚决贯彻执行预算法,认真落实“四个扎扎实实”重大要求,坚持稳中求进的工作总基调,自觉践行“四个转变”新思路,以新发展理念引领经济发展新常态,攻坚克难抓收入,加力增效稳增长,创新方式增效益,统筹兼顾保民生,积极稳妥推改革,全县财政收支运行平稳,有力保障了经济社会持续健康发展。
  (一)收入情况
  2017年完成公共财政预算收入88060万元,其中:上级补助收入85791万元(专项补助收入33964万元),调入预算稳定调节基金602万元,上年结余收入36万元,地方公共财政预算收入累计完成1631万元。地方公共财政预算收入中:税收收入完成571万元,非税收入完成1060万元,其中:增值税263万元,较上年下降20.3%,减收67万元;企业所得税30万元,较上年下降87.01%,减收201万元;个人所得税121万元,较上年增长30.11%,增收28万元;城市维护建设税105万元,较上年下降70.42%,减收250万元;房产税21万元,较上年增长75%,增收9万元;印花税25万元,较上年下降72.83%,减收67万元;城镇土地使用税1万元,较上年无增减变化;车船税5万元,较上年增收5万元;专项收入105万元,较上年下降74.2%,减收302万元;行政性收费收入1万元,较上年下降75%,减收3万元;罚没收入完成9万元,较上年下降68.97%,减收20万元;国有资源(资产)有偿使用收入894万元,较上年增长180.25%,较上年增收575万元;政府住房基金收入51万元,较上年增收51万元。
  2017年政府性基金收入124万元,其中:上级补助收入3万元,上年结余收入121万元。
  (二)支出情况
  2017年完成公共财政预算支出87496万元,完成年初预算的201.07%,其中:一般公共服务支出完成10245万元,完成年初预算的96.94%;公共安全支出完成3837万元,完成年初预算的176.17%;教育支出完成12697万元,完成年初预算的153.77%;科学技术支出完成785万元,完成年初预算的90.75%;文化体育与传媒支出完成3187万元,完成年初预算的313.99%;社会保障和就业支出完成9677万元,完成年初预算的185.35%;医疗卫生与计划生育支出完成4491万元,完成年初预算的128.79%;节能环保支出完成2537万元,完成年初预算的75.44%;城乡社区支出完成4567万元,完成年初预算的185.27%;农林水支出完成29537万元,完成年初预算的1276.45%;交通运输支出完成795万元,完成年初预算的205.96%;商业服务业等支出完成79万元,完成年初预算的47.59%;国土海洋气象等支出完成77万元,完成年初预算179.07%;住房保障支出完成4945万元,完成年初预算298.25%;其他支出完成40万元,完成年初预算的2.61%。
  政府性基金支出完成124万元,其中:城乡社区支出完成121万元,其他支出完成3万元。
  (三)预算执行结果
  2017年度我县总财力为88060万元,一般公共预算支出为87496万元,年末调入预算稳定调节基金66万元,收支相抵累计财政结余为498万元,其中结转下年支出498万元。 
  政府性基金收入124万元,其中上年结余收入121万元,支出完成124万元。
  二、所做的主要工作
  (一)努力做大财政总量。一是强化税收征管。面对经济下行压力和政策性减收的考验,我们坚持总量和质量并重的原则,狠抓财政收入不放,强化综合治税工作,完善与国、地税的信息沟通机制,加大对重点税源的征管力度,加强非税收入、政府性基金收入的征收管理,确保应收尽收。2017年累计完成地方收入1631万元,较上年同口径增长17.2%。二是强化争资立项。在加强自身财力的基础上,我们积极争取上级支持,强化项目意识,加强组织协调,加大汇报衔接力度,重点在民生保障、均衡性转移支付等方面寻找新的突破口和增长点,努力提高上级补助收入水平。全年争取上级各类资金达33964万元,保障了全县财力的稳定。
  (二)强化支出管理,着力提升民生保障水平。强化预算执行管理,狠抓支出进度,严格执行厉行节约各项规定,大力压减一般性支出,严控“三公”经费,财政支出继续大幅度向民生倾斜,向社会事业发展倾斜。全县“三公”经费较去年下降5个百分点。一是加大对精准脱贫的投入。支持实施产业扶贫、易地搬迁、连片特困地区特色优势产业发展,全年共投入扶贫资金8975万元。二是推动教育改革发展。安排资金12697万元,继续巩固完善农村义务教育经费保障机制、三江源生态教育补偿机制,积极落实果洛州《关于促进果洛教育事业跨越发展的意见》,加大学前教育、农村薄弱学校改造等教育基础设施建设资金投入力度,努力改善义务教育薄弱学校基本办学条件。三是支持社会保障和就业工作,累计拨付资金9677万元,保障了城乡低保、就业补助、基本养老保险等资金,完善了社会救助体系建设,提高城乡居民养老、医疗补助标准,有效促进了社会和谐。四是支持卫生事业发展。拨付资金4491万元,继续支持县级公立医院改革,完善公立医院投入机制,健全财政补助与绩效考核挂钩的补偿机制,加大公共卫生服务经费投入。五是支持农林水事务。拨付资金29537万元,继续落实草原生态保护补助奖励、森林生态效益补偿、农业机械购置补贴等惠农政策,及时足额拨付惠农资金。支持农田水利设施、生态畜牧业、移民后续产业发展支出,有力地促进了牧业增产、牧民增收。六是支持生态环保建设。落实农村环境综合治理、城镇污水处理、天然林保护、湿地保护、三江源二期工程建设项目等资金2537万元。
  (三)积极推进财政改革,切实增强管理效能。深入推进财政各项改革,狠抓财政资金使用绩效,坚持改革与监管并行,着力提高财政管理科学化精细化水平。一是深化预算体制改革。完善预算编制体系,规范预算编制流程,细化预算编制内容,建立预算稳定调节基金,进一步完善跨年度预算平衡机制。加大财政预、决算信息公开力度,强化预算执行管理,大力压减预算追加,预算约束力不断增强。二是强化资金绩效管理。盘活财政存量资金,强化专项资金整合,组织开展了对2016年度存量资金统筹盘活工作,对收回的整合资金严格按照上级财政部门要求,全部用于重点民生领域。积极开展财政绩效评价,完善了相关考评指标体系,并对全县各预算单位进行了评价;注重审计结果运用,狠抓财政监督检查,继续开展财政资金安全检查和会计监督检查等,切实提高财政财务管理水平。三是加强政府采购管理。实现政府采购支出1271.55万元,资金节约率达5.75%。四是强化政府债务管控。严格债务限额管理,年末政府债务余额800万元,继续保持绿色可控。
  2017年,财政工作经受住了严峻考验和挑战,取得了较好成绩。这些成绩的取得,得益于县委,县政府的正确领导,得益于县人大、县政协的监督和支持,得益于全县人民的共同努力。在看到成绩的同时,我们也清醒的认识到财政工作中仍然存在一些不容忽视的困难和问题: 一方面受经济下行压力和政策性减收等因素影响,财政组织收入依然困难,增收基础仍不稳固,加之争取中央补助难度增大,财政总量持续增长的压力越来越大;而另一方面,为保障社会经济发展、城镇升级、生态提质、精准扶贫、民生事业等刚性支出需求有增无减,要求也越来越高,财政收支矛盾十分突出。对这些困难和问题,我们将高度重视,积极采取措施,认真加以解决。
  三、2018年财政预算(草案)情况
  根据省、州财政工作会议的总体要求,今年我县财政工作的指导思想是:全面学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣社会主要矛盾变化,更加注重推动高质量发展;调整优化财政支出结构,提高财政资金使用效率,着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、生态文明建设和污染防治三大攻坚战;坚持以供给侧结构性改革为主线,贯彻落实积极的财政政策,增强财政的可持续性,全面实施绩效管理,深化财税体制改革,促进经济社会持续健康发展。
  按照上述指导思想,2018年全县财政预算指标安排如下:
  全县公共财政预算收入46378万元。其中,上级补助收入44880万元,上年结余收入498万元,地方公共财政预算收入安排1000万元,主要项目安排是:税收收入安排 600万元,非税收入安排400万元。按照收支平衡原则,相应安排公共财政预算支出46378万元。
  主要收入项目是:增值税272万元;企业所得税30万元;个人所得税130万元;城市维护建设税120万元;印花税25万元;房产税23万元;专项收入100万元;行政性收费收入5万元;罚没收入10万元;国有资源(资产)有偿使用收入285万元.
  主要支出项目是:一般公共服务支出9828万元,比上年预算数增支697万元,增长7.63%;公共安全支出2195万元,比上年预算数增支415万元,增长23.31%;教育支出9704万元,比上年预算数增支4598万元,增长90.05%;科学技术支出615万元,比上年预算数减支185万元,下降23.13%;文化体育与传媒支出360万元,比上年预算数减支139万元,下降27.86%;社会保障和就业支出9041万元,比上年预算数减支4942万元,下降35.34%;医疗卫生与计划生育支出3477万元,比上年预算数增支1298万元,增长59.57%;节能环保支出1150万元,比上年预算数减支2155万元,下降65.2%;城乡社区支出1082万元,比上年预算数增支27万元,增长2.56%;农林水事支出6981万元,比上年预算数增支3834万元,增长121.83%;交通运输支出370万元,比上年预算数增支33万元,增长9.79%;商业服务业等支出140万元,比上年预算数减支78万元,下降35.78%;国土资源气象等支出34万元,比上年预算数减支109万元,下降76.22%;住房保障支出1401万元,比上年预算数减支599万元,下降29.95%。
  2018年不安排政府性基金预算收入与支出。
  四、2018年财政主要工作
  2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,财政工作要深入学习贯彻党的十九大和省第十三次党代会精神,围绕中心,服务大局,进一步提高政治站位,强化责任担当,发挥好财政基础性支撑和保障作用,我们将重点抓好以下工作:
  (一)增强财政保障能力。一是狠抓收入组织工作。密切跟踪收入预算执行情况以及国家税制改革动向,完善税收保障机制,创新非税收入征缴制度,严格落实任务分解、形势分析、情况通报等制度,加强分析研判,及时有效应对,继续开展收入质量绩效评估,严防虚增收入行为,既要应收尽收,又要提高收入质量。二是做好项目资金争取工作。抓住我县的特殊性因素,紧盯中央的战略侧重和政策导向,着力在均衡性转移支付、重点生态功能区补助、扶贫以及生态保护等方面加大争取力度,积极主动适应因素法、竞争性分配、考核评估项目资金分配等方式,做实项目前期,强化协调配合,确保财力总量稳定增长。
  (二)保障和改善民生,推进生态建设。一是加大精准扶贫财政保障力度。充分发挥财政职能,努力增加财政扶贫资金的投入,全面推进财政涉农资金整合,努力构建扶贫攻坚财政投入新格局,打赢精准扶贫攻坚战。二是继续推动社会事业发展。加大教育投入,积极落实教育经费保障机制,支持改善义务教育薄弱学校基本办学条件。深化医药卫生体制改革,落实公立医院经费补偿机制,提升公立医院服务能力。完善城乡居民医疗救助政策和大病保险制度,适当提高基本公共卫生服务补助标准。加大重大地方传染病防治工作,支持包虫病防治和农牧区妇女“两癌”筛查工作。三是落实社会保障政策。推进城乡居民养老保险、城乡低保等制度实施,落实国家和省、州相关政策标准,提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入,支持就业困难群体创业就业。四是推进生态建设。紧紧围绕加快从经济小省向生态大省、生态强省转变的新思路,通过增加预算安排、争取国家更多支持,统筹资金支持重大生态环境保护工程、矿业权退出、污染防治行动计划、生态修复、国家公园体制试点、城乡垃圾污水收集处理设施建设、牧区环境综合整治等,加快发展绿色经济和循环低碳经济,大力发展清洁能源、新能源的使用,继续实施草原生态保护补奖政策,完善生态补偿机制,加大绩效目标考核评估,建立生态保护成效与资金分配挂钩的激励约束机制。准确把握国家政策导向和支持重点,加大重点生态功能区转移支付补助和生态专项补助争取力度。
  (三)推进财税体制改革。聚焦党的十九大报告对事权与责任划分、税制改革、预算制度改革的新要求,加强政策研究,完善改革举措,在关键环节和体制、机制短板上精准发力,加快建立现代财政制度。在事权改革方面,密切关注、认真研究与上级政府的事权关系变化,积极争取有利于我县长远发展的财力分配格局。在税制改革方面,认真落实营改增改革和减税降费政策,全面开征环境保护税,完善资源税政策。在预算管理改革方面,深入推动前期改革政策落地,全面推进全口径政府预算管理,严格控制非急需、非刚性财政支出,加强跨年度预算平衡,深入推进中期财政规划管理。
  (四)加强财政管理。坚持依法理财、规范管理,健全长效机制,全面提升财政管理精细化、精准化水平。一是强化支出管理。持续优化财政支出结构,推进财力资源合理配置,坚持和强化保重点、保工资、保运转、保民生、补短板的预算安排总体思路。严格财政专项资金管理,深化零基预算改革,完善预算安排与绩效目标、资金使用效益挂钩机制,坚决减少无效、低效支出。加大财政资金统筹使用力度,加快盘活财政存量资金,将难以有效支出的资金统筹调整用于其他亟需资金支持的领域。全面推进预决算公开,进一步完善信息公开工作机制,细化公开内容。二是强化财政资金绩效评价管理。健全以结果导向配置公共资源的绩效管理机制,推进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合,加大绩效信息公开,向人大报告绩效目标、绩效评价结果并向社会公开。将所有财政资金纳入绩效评价范围,提高财政资金使用效益。三是加强政府债务管理。出台规范和加强政府债务管理办法,开展全县政府性债务督查检查,摸清风险底数,一对一的分析研判存在的问题,分门别类地制定化解的具体措施,坚决控制政府隐性债务增长,加强债务管理考核评价,建立终身追责机制,防范和化解政府债务风险。四是加强监督检查工作。努力推动财政监督检查与预算安排执行、财政政策落实的有机融合,服务预算管理,硬化预算约束。积极落实“双随机,一公开”制度,维护财经纪律严肃性,围绕民生项目工程等重点项目资金,加大财政违法违规问题查处力度。完善内控体系,强化内控执行和成果运用。五是加强会计核算中心管理。进一步规范会计核算行为,优化岗位设置,加强业务培训及指导工作,确保核算单位资金规范、安全运行,保证会计信息的真实性、完整性和合法性,从源头上防腐治腐,促进党风廉政建设。
  (五)加强财政队伍建设。一是强化思想政治建设。全面学习党的十九大和省第十三次党代会会议精神,认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立"四个意识",扎实开展"两学一做"学习教育;使"四个扎扎实实"重大要求深入人心,转化成财政干部群众的自觉行动。二是加大业务培训力度。针对全县财务人员基础工作能力不强,专业知识薄弱等问题,将继续加大业务培训力度,进一步规范我县财务人员会计核算行为,增强财务人员综合业务水平。
  各位代表,2018年的财政改革和发展任务繁重而艰巨,我们将认真落实本次大会决议,按照县委,县政府部署要求,坚定信心,真抓实干,锐意进取,改革创新,为推动我县经济社会持续健康发展做出新的贡献!